云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2022年度部门决算（下）-云南省农业科学院蚕蜂研究所

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为167,100.00元，支出决算为115,206.00元，完成年初预算的68.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算103,400.00元，占总支出决算的89.75%；公务接待费支出决算11,806.00元，占总支出决算的10.25%，具体是国内接待费支出决算11,806.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为167,100.00元，支出决算为115,206.00元，完成年初预算的68.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为103,400.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为11,806.00元，完成年初预算的18.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:是2022年我所公务接待费的减少，2022年我所坚决贯彻执行党中央和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定，采取切实有效措施严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,283.32元，下降3.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,421.68元，增长2.40%；公务接待费支出决算减少6,705.00元，下降36.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我所坚决贯彻执行党中央和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定，采取切实有效措施严格控制“三公”经费支出，在公务接待中，严格控制接待范围，控制陪餐人员和接待标准，规范公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我所行政、科研工作产生的公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我所按规定发生的各类接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2022年机关运行经费支出0.00元，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门资产总额79,732,762.67元，其中，流动资产6,316,201.18元，固定资产66,247,437.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,169,088.11元，无形资产36.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,134,793.11元，其中固定资产增加13,456,192.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2638.74平方米，账面原值2,251,166.52元，实现资产使用收入1,250,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,947,999.50元，其中：政府采购货物支出1,983,700.00元；政府采购工程支出10,487,300.00元；政府采购服务支出476,999.50元。授予中小企业合同金额10,968,299.50元，占政府采购支出总额的84.71%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度事业收入2,190,008.64元，其中从农业农村部、国家自然科学基金委、省发改委、科技厅等非本级部门通过竞争立项取得非一般公共预算财政拨款科研项目经费1,605,650.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。