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云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2020年度部门决算(中)

来源:蚕蜂所财务科 时间:2021-09-06 作者:信息发布员 阅读次数:3439

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2020年度收入合计4,906.19万元。其中:财政拨款收入4,088.78万元,占总收入83.34%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入420.40万元;占总收入8.57%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入397.01万元,占总收入8.09%。

2020年收入决算与上年对比情况表

单位:万元

表一.png

与上年对比,2020年度收入4,906.19万元,较上年4,969.55万元减少63.36万元,主要原因是财政补助收入的减少,财政拨款减少的主要原因是:1.2020年在职人员减少,离休人员减少,导致人员经费及公用经费减少,2.由于人员经费减少,社会保险缴费、公积金、工会经费、福利费等也相应减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2020年度支出合计4,925.24万元。其中:基本支出4,257.33元,占总支出的86.44%;项目支出667.91元,占总支出的13.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

 2020年支出决算与上年对比

单位:万元

表二.png

与上年对比,2020年支出4,925.24万元,较上年度5,237.25万元减少312.01万元,主要原因分析主要是:1.2020年在职人员减少,离休人员减少,导致人员经费支出减少,公用经费支出减少。2.项目支出减少的主要原因是2020年因疫情影响,压减省体系项目经费,国家体系项目经费减半拨款,导致相应项目支出减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构正常运转的日常支出4,257.33万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.29%,与上年对比,基本支出较上年4,409.82万元减少152.49万元,主要原因分析:主要是:1.2020年在职人员及离休人员减少,导致财政拨款支出减少,2.由于工资支出减少,社会保险缴费、工会经费、福利费等也相应减少。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出667.91万元。与上年对比,项目支出较上年827.43万元减少159.52万元,减幅19.28%,主要原因分析:2020年疫情原因,压减省体系项目经费,国家体系项目经费减半拨款,导致相应项目支出减少。

2020年项目支出按功能分类科目分布情况表

单位:万元

表三.png

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出4,108.12万元,占本年支出合计的83.41%与上年对比,2020年度一般公共预算财政拨款支出较上年4,244.16万元减少136.04万元,主要原因分析:由于在职人员、离休人员减少、压缩公用经费、压减体系项目经费等原因,导致一般公共预算财政拨款支出的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)支出3,069.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.71%。构成为:

“2060301机构运行费”2,715.71万元,主要用于保障全所正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2060503科技条件专项”115.00万元,主要用于云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所科研项目支出。

“2060901 科技重大专项”80.00万元,主要用于云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所科研项目支出。

“2060902 重点研发计划”120.00万元,主要用于云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所科研项目支出。

“2069999其他科学技术支出”38.40万元,主要用于2019、2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金等支出。

2.社会保障和就业(类)支出360.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。构成为:

“2080502事业单位离退休支出”23.49万元,主要用于离休人员公用经费支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 319.75万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”16.81万元,主要用于职业年金缴费支出。

3.卫生健康(类)支出438.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。构成为:

“2101102 事业单位医疗”213.24万元,主要用于医疗补助经费中的事业单位医疗费支出。

“2101103公务员医疗补助”208.41万元,主要医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出” 16.66万元,主要用于医疗补助经费中的其他医疗保障支出。

3.       住房保障(类)支出240.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。构成为:

“2210201住房公积金”240.66万元,主要用于我所按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为17.24万元,支出决算为12.30万元,完成预算的71.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为10.44万元,完成预算的97.84%;公务接待费支出决算为1.86万元,完成预算的28.31%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数,主要原因::一是我所严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定;规范公务用车管理,坚决杜绝公车私用,2020年没有发生公务用车购置费,因此公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数。二是由于新冠肺炎疫情,减少了公务接待,以及我所严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范全所公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待范围、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出,公务接待费支出决算小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少0.28万元,下降2.23%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元,减少2.61%;公务接待费支出决算减少0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2019年减少的主要原因:一是我所现有两辆公务用车,一辆购于2001年,一辆购于2010年,且由于我所位于地州市的乡镇,日常公务行驶里程较多,因此车辆维修费用较高,导致2020年车辆运行维护费用下降幅度不高。二是我所自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费,切实有效控制公务接待费支出。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10.44万元,占84.88%;公务接待费支出1.86万元,占15.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.44万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.44万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.86万元。其中:

国内接待费支出1.86万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次278人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。