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云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2017年第三季度预算执行情况

来源:财务科 时间:2017-10-10 作者:财务科 阅读次数:542

按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016183号)要求,现将我所2017年第三季度部门预算执行情况公开如下:

一、收入征收入库情况

《财政部关于印发<政府非税收入管理办法>的通知》(财税〔201633号)规定,非税收入可以由财政部门直接征收,也可以由财政部门委托的部门和单位(以下统称“执收单位”)征收。我所不属于财政部门委托的非税收入执收单位,无非税收入执收权,因此我所无收入征收入库情况。

二、基本支出预算执行情况

云南省财政厅《关于云南省农科院2017年部门预算的批复》(云财农〔201715号)批复我所2017年基本支出预算3922.95万元,截至930日我所基本支出预算执行数为2655.72万元,完成年初预算的67.70%,较2016年同期增加813.23万元,增加原因为:

(一)按照省政府关于实施机关事业单位基本养老保险制度改革的有关要求,2017年由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分按比例测算并列入部门预算,我所各单位按照规定缴交职工基本养老保险费用,造成增量。

(二)省财政厅从2017年起,将原实行归口管理的住房公积金纳入部门预算,我所各单位按照规定缴纳职工住房公积金,造成增量。

(三)全所在职人员增资,以及部分职工晋升职务、职称,造成增量。

三、项目支出预算执行情况

云南省财政厅《关于云南省农科院2017年部门预算的批复》(云财农〔201715号)批复我所2017年项目支预算100.00万元,截至930日我所项目支出预算执行数为80.00万元,完成年初预算的80.00%,较2016年同期减少0.6万元。减少的主要原因为:2016年我所项目资金全部是用于科研仪器设备采购,按采购进度支付款项,而2017年我所项目资金是用于科研试验基地实验室改造,是按工程进度支付工程款,所以支出减少。

附件下载:云南省农业科学院蚕桑蜂蜜研究所2017年第三季度预算执行情况统计表.xlsx