一、部门概况

部门名称       云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所

部门负责人  黄平

部门财务负责人  董占鹏

联系电话 08733860119

电子邮箱 148425975@qq.com

部门性质 科研事业单位

单位地址 红河州蒙自市草坝镇

单位邮编 661101

（一）部门职能（职责）简介

1.职能一：家蚕、桑树、蜜蜂资源的收集保护、评价创新、遗传育种研究，饲养、栽培、病虫害防控及综合利用技术研究与示范。

2.职能二：为各级政府和职能部门提供蚕桑蜜蜂产业规划、论证、决策、应急服务和质量检测及规范管理服务。

3.职能三：培训指导全省蚕桑蜜蜂基层农技人员和农户，为蚕桑蜜蜂基地、企业提供科技支撑，为农户提供科技服务。

（二）事业发展规划

1.行业发展规划：
  云南省是承接“东桑西移”全国蚕桑产业发展的重要地区，2009年云南省人民政府出台了《关于加快蚕桑产业发展的意见》和《云南省蚕桑产业发展规划（2010-2020年）》，明确“到2020年，建成高稳产区域化、规模化、标准化桑园300万亩；鲜蚕茧产量达25万吨，行业总产值300亿元，带动农户100余万户”，要求“健全科技创新体系，加快新品种、新技术研发”。目前，我省现有桑园面积为152万亩，分布在55个基地县市，有养蚕农户60万户约200万人，年产鲜茧4.8万吨，全省蚕桑行业总产值50亿元。
  养蜂业是促进农作物增产的重要手段。2010年农业部出台了《全国养蜂业“十二五”发展规划》，提出“到2015年，全国养蜂数量达到1000万群，蜂产品产量达到50万吨。”云南是全国蜜蜂资源最丰富、中蜂饲养数量最多的省份，也是全国最重要的蜜蜂春繁基地。全省现饲养蜂群89.49万群，年产值为2亿元，促进农作物增产100亿元。

2.部门发展规划：
  围绕全省蚕桑蜜蜂产业发展需要，加强科技创新，解决云南省蚕桑蜜蜂产业发展中的关键共性技术问题；继续为政府及相关职能部门做好管理服务，引导全省蚕桑蜜蜂产业向规范有序、安全健康方向发展；认真为龙头企业和农民做好科技服务，大力推广应用先进实用技术，为全省蚕桑蜜蜂产业跨越发展提供科技支撑。

（三）部门绩效目标

1.部门绩效目标一：科技创新，2016年获省级以上成果奖1项，发表论文40篇（其中核心期刊25篇，SCL2篇），登记或认定品种1个,新增资源10份，获授权专利1项。购置先进仪器设备，改善科研硬件设施，提升科研水平。

2.部门绩效目标二：科技成果转化与服务，2016年科技成果示范和推广面积30万亩,其中品种推广4万亩,千亩示范3万亩，百亩核心示范0.6万亩，合作社服务2个,培训人数4000人次，新产品开发1项，知识产权转化5项。

3.部门绩效目标三：

（四）部门收支情况

1.部门预算批复收支情况：收入预算2381.97万元，其中：本级财力安排2221.97万元，自筹资金160万元，支出预算2381.97万元，其中：基本支出2248.78万元，项目支出133.19万元。

2.部门预算执行情况：收入决算数4126.00万元，其中：财政拨款3856.55万元，自筹资金269.45万元。支出决算4281.57万元，其中：基本支出3534.41万元，项目支出747.16万元。

二、项目支出概况

项目分管处室（单位）云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所

项目分管处室（单位）负责人 黄平

联系电话 0873-3860077

电子邮箱 ynbbkyk@163.com

（一）项目基本情况

1.项目起止时间：2016.5-2016.12

预算安排资金（万元）         100.00

实际到位资金（万元）      100.00

其中：中央财政

其中：中央财政

   省级财政

100.00

省级财政

100.00

  下级配套

下级配套

      部门自筹及其他

      部门自筹及其他

（二）项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

专用设备购置

100.00万元

100.00万元

（三）项目管理

1.项目实施主体：项目实施主体责任明确。
    为确保项目顺利实施，所制定《蚕蜂所关于印发科技管理办法的通知》（云农院蚕蜂发〔2014〕15号）、《蚕蜂所关于成立政府采购工作领导小组的通知》（云农院蚕蜂发〔2010〕6号）、《蚕蜂所关于成立科研项目领导小组的通知》（云农院蚕蜂发〔2013〕35号）及《蚕蜂所关于成立“云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所分子生化科研基础能力提升建设经费”项目领导及监督小组的通知》（云农院蚕蜂发〔2015〕24号）等文件，严格按照项目实施方案要求按时完成项目各项工作，明确责任人及分工，建立责任到人的工作制度。

2.保障措施：项目有规范的内控机制。
    根据国家相关规定，制定了《云南省农业科学院内部控制制度》（云农院发〔2013〕149号）、《蚕蜂所关于印发科技管理办法的通知》（云农院蚕蜂发〔2014〕15号）及《蚕蜂所资金管理及审批制度》（云农院蚕蜂发〔2014〕2号）等规章制度，并针对该项目制定了《云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所分子生化科研基础能力提升建设经费项目内部控制制度》，建立了具体的考核、监督检查、问责机制等内控机制和办法，明确了项目的组织管理、计划管理、经费管理、档案管理、验收、成果鉴定与推荐、成果及知识产权管理中的责任主体和管理程序，并制订了相应的奖惩罚则，对不能按要求开展项目（课题）工作的课题组、项目负责人、项目组成员进行处罚，对获得成果的进行奖励。

3.资金安排程序：项目有节支增效的改进措施.
   （1）为促进项目建设的高效性，制定了《蚕蜂所节本增效实施方案》，按照“领导小组监管，科技管理科牵头，部门第一负责人负责”的原则，采取了合理安排项目建设进度，仪器设备多方式询价，根据市场信息，严格控制成本，提高投资效益，严控材料损耗及资金使用效率等措施，以达到节支增效的目的。（2）严格遵守《蚕蜂所关于成立政府采购工作领导小组的通知》（云农院蚕蜂发〔2010〕6号）、《蚕蜂所关于印发科技管理办法的通知》（云农院蚕蜂发〔2014〕15号）等文件的精神，在项目执行各环节本着“学科兼顾、急需优先、经济有效”的原则，按申报确定的预算执行，在规定范围内，严控支出成本，提高资金使用效率。（3）依据《蚕蜂所关于成立政府采购工作领导小组的通知》（云农院蚕蜂发〔2010〕6号）、《蚕蜂所资金管理及审批制度》（云农院蚕蜂发〔2014〕2号）及《云南省农业科学院财务管理办法》（云农院发〔2013〕148号）等文件的要求，按照政府采购及相关规定，加强科研仪器设备购置招投标管理。(4)严格按照《云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所分子生化科研基础能力提升建设经费实施方案》等要求与计划，加强对项目建设的监督与管理，保证项目按时按量开展、完成。

4.资金安排标准或依据：
    依据“云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所分子生化科研基础能力提升建设项目经费预算明细表”、“云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所分子生化科研基础能力提升建设项目投资概算表”、“云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所分子生化科研基础能力提升建设项目可行性研究报告”。

5.财务管理：项目有健全的财务管理制度。
  （1）项目执行中严格执行《云南省农业科学院财务管理办法》（云农院发〔2013〕148号）、《云南省农业科学院财务监督管理办法》（云农院(计财)发〔2009〕37号）、《云南省农业科学院资金管理暂行办法》（云农院发〔2008〕137号）及《蚕蜂所资金管理及审批制度》（云农院蚕蜂发〔2014〕2号）等财务相关管理制度，资金的使用和拨付严格遵循审批程序，做到按程序办事，按制度花钱。（2）充分发挥项目资金的投资效益，按规定时限、实行专项管理，专款专用，印发《蚕蜂所关于印发“云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所分子生化科研基础能力提升建设经费”项目资金管理及审批办法的通知》（云农院蚕蜂发〔2015〕25号），明确项目资金的使用范围和审批管理权限，进一步健全财务制度。

三、项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

绩效指标完成情况分析

情况说明

1.项目绩效指标完成分析

指标
类型

上年绩效指标完成情况

申报项目确定的预期绩效指标

执行完毕绩效指标

完成率

完成
质量

产出指标

上年完成指标

计划指标

完成指标

先进仪器设备购置

7

6

7

117%

优

严格按项目实施方案，按时、按量、节约高效完成仪器设备购置

效果指标

上年完成指标

计划指标

完成指标

年度新增科研项目数

6

新增科研项目数量≥3

新增6项

200%

优

提高平台科技创新与服务能力，反映建设效果

年度新增科技论文（核心期刊）数

33

发表核心期刊论文数量≥10

完成33篇

330%

优

提高科研基础能力，反映建设效果

效率指标

上年完成指标

计划指标

完成指标

项目批复、资金到位后启动时间

1个月内启动

1个月内启动

1个月内启动

100%

优

反映项目建设进度，提升资金使用效率

2.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

   是。依据《蚕蜂所成立政府采购领导小组的通知》(云农院蚕蜂发[2010]6号)、《蚕蜂所资金管理及审批制度》（云农院蚕蜂发〔2014〕2号）及《云南省农业科学院财务监督管理办法》等文件的要求,严格按照政府采购相关规定，加强科研仪器设备购置时的招投标,加强项目建设资金的管理使用；依据《云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所分子生化科研基础能力提升建设经费实施方案》等要求与计划，根据市场信息，严格控制改造成本，提高投资效益；《蚕蜂所关于印发科研项目（课题）绩效评价暂行办法的通知》（云农院蚕蜂发[2013]34号）、《蚕蜂所关于印发科技管理办法的通知》（云农院蚕蜂发〔2014〕15号）等文件的要求，加强对项目建设的监督与管理，保证项目按时按量开展。

项目是否有规范的内控机制

    是。为保证项目的顺利实施和项目资金的安全使用，农科院制定了《云南省农业科学院内部控制制度》（云农院发〔2013〕149），我所也制定了《蚕蜂所关于印发科技管理办法的通知》（云农院蚕蜂发〔2014〕15号）及《蚕蜂所资金管理及审批制度》（云农院蚕蜂发〔2014〕2号），建立具体的考核、监督检查、问责机制等内控机制和办法，明确项目的组织管理、计划管理、经费管理、档案管理、验收、成果鉴定与推荐、成果及知识产权管理中的责任主体和管理程序，并制订了相应的奖惩罚则，对不能按要求开展项目（课题）工作的课题组、项目负责人、项目组成员进行处罚，对获得成果的进行奖励。

项目是否达到标准的质量管理管理水平

是。我所印发了《蚕蜂所关于印发科技管理办法及实施细则的通知》（云农院蚕蜂发﹝2012﹞22号）、《蚕蜂所关于成立政府采购工作领导小组的通知》（云农院蚕蜂发﹝2010﹞6号）、《蚕蜂所关于成立科研项目领导小组的通知》（云农院蚕蜂发﹝2013﹞35号），由我所行政主要领导、所纪委、科技管理科、蚕桑研发中心、蜜蜂研发中心、所党政办公室、财务科、行政科等部门主要负责人成立科研项目领导小组，负责对我所科研项目的管理工作。

3.项目效率性分析

完成的及时性

项目绩效目标、项目资金使用的预定目标已如期完成

验收的有效性

项目验收方式基本合理，验收结果公正。

4.部门绩效目标实现

项目绩效是否促进部门绩效目标的实现

    是。有效促进了部门履职绩效目标实现。按照科研可控性强、技术平台先进、装备系统配套的要求，以推动学科建设、提升支撑能力为目标，购置新仪器设备，提高装备能力，采取通过购置一批新进仪器设备提升装备水平，提高我所科技创新能力,紧紧围绕现代农业发展的重大战略需求，整合资源，加强科技创新条件平台建设。

项目绩效与规划和宏观政策的适应性

    项目绩效基本适应规划和宏观政策。农科院部门履职绩效目标主要来自院职能职责、院十三五发展规划、省委省政府要求的重点工作等。通过该项目的建设将为农科院履职绩效目标中的“基础设施和条件平台指标”、“科技创新指标”及重点任务中“条件平台能力建设”、“加强科研仪器设备建设”的实现提供保障。

项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况

    项目绩效指标与部门职能职责及年度计划相符。我所作为云南省蚕桑蜜蜂产业主要科技支撑单位，为各级政府和职能部门提供蚕桑、蜜蜂产业规划、论证、决策、应急服务及规范管理服务，为蚕桑、蜜蜂基地和企业提供科技支撑，为农户提供科技服务。按照多渠道争取投入加强科研仪器设备建设的要求，以推动学科建设、提升支撑能力为目标，逐步改善科研基础设施条件，采取通过购置一批分子生化先进仪器设备提升装备水平，改善家蚕蜜蜂科研基础设施，提高我所分子生化科研基础能力，紧紧围绕现代农业发展的重大战略需求，整合资源，加强科技创新条件平台建设。

评价等级（优秀、良好、合格、不合格）

优秀

自评结论：项目组织机构健全，实施主体责任明确，有规范的内控机制，有节支增效的改进措施和健全的财务管理制度，保证了项目绩效指标全部完成。

四、项目绩效目标管理

（一）部门绩效管理组织体系建设情况：
    绩效管理组织体系健全。成立绩效评价办公室，负责项目绩效评价工作的组织、管理、指导和监督。项目绩效评价方法采用专家评议法和项目承担部门自评相结合的方法进行。财务审核由蚕蜂所财务部门负责，省农科院计财处进行监督。项目经费实行专项管理，专款专用。

（二）部门绩效管理推进情况及措施：
    所绩效评价办公室确定纳入绩效评价范围的项目，组建绩效评价工作组，制定绩效评价指标体系和工作方案。项目实行项目主持人负责制，主持人主持人在预算范围内享有自主权,对完成项目承担相应的法律责任。绩效评价工作组组织协调绩效评价工作。在项目实施期间进行不少于3次的不定期检查。项目实施小组撰写自评报告，提交项目绩效评价工作组考核。绩效评价工作组审定绩效评价报告。针对评价中发现的问题，提出改进措施，完善管理办法，提高项目管理水平，同时将评价工作资料整理归档备查，并将评价结果反馈项目组。