按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

开展蚕、桑、蜜蜂遗传改良、养殖（栽培）和加工技术研究示范等公益性农业科技工作，为我省蚕、蜂产业发展提供全程科技支撑。

（二）主要工作

进行家蚕、桑树及蜜蜂资源保护、种质创新、遗传育种、饲养（栽培）技术、加工技术研究以及新品种（新产品）、新技术、新工艺研发、示范服务、科技培训和人才培养。

2017年我所将紧紧围绕国家“一带一路”战略，抢抓国家实施创新驱动战略和云南高原特色农业发展机遇，按照全所“十三五”事业发展规划提出的目标和任务，坚持“科研立所、人才强所、管理兴所、服务显所”的发展思路，始终抓好科技创新、科技成果服务转化、科研条件平台、人才队伍和党的建设，全面提升科技创新能力、转化服务能力和保障支撑能力，不断开创全所各项工作发展新局面。

认真抓好2016年延续项目的实施管理工作；积极组织申报项目20项，争取新上项目5项；新增科技项目合同经费200万元以上，到位项目经费300万元以上；审(认)定、登记蚕桑蜂新品种1个；获授权专利1项；发表论文50篇以上；争取培养“两类人才”1名，引进国内知名专家1名；发布标准2项；积极主办或协办学术会议；加强科技服务工作，技术培训4000人次以上；成果应用示范30万亩以上；推进全所生态环境建设升级改造，条件平台建设取得新的突破；全面加强从严治党；现代农业科研所建设取得新突破；软环境建设再上新台阶。

二、部门预算编制情况

我所在编制2017年部门预算时，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及省财政厅的有关规定，结合我所实际情况，本着合法合规、真实科学、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的基本原则，规范基本支出预算管理，推动项目支出流动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按照省财政厅要求严格上报实有人员、房屋及车辆等基础信息数据，作为2017年基本支出预算核定依据，积极与各业务部门联系，准确测算2017年预计收、支情况，设备采购需求。加强中期规划，在已批复2016年到2018年中期财政支出规划的基础上，完成2017年项目细化，滚动编制2019年项目进项目库，按时完成了2017年度部门预算编制工作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。编制2017年部门预算时，在职人员编制277人，全部为事业编制。在职实有人数257人，全部为财政全供养人员。离退休人员431人，其中：离休3人，退休428人。车辆编制5辆，实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年财务总收入4,048.25万元，其中：一般公共预算3,948.25万元，事业收入70.00万元，其他收入30.00万元。

2017年财政拨款收入3,948.25万元，其中：本年收入3,922.95万元，上年结转收入25.30万元。本年收入中，一般公共预算3,922.95万元（本级财力3,922.95万元）。

2017年支出预算总额为4,048.25万元，其中：本级财力安排的支出3,922.95万元（其中：基本支出3,822.95万元，占本级财力安排支出的97.45％；项目支出100.00万元，占本级财力安排支出的2.55%）；事业收入安排的支出70.00万元（全部为基本支出70.00万元）；其他收入安排的支出30.00万元（全部为基本支出）。

本级财力安排支出按功能科目分类，分别列有：

科学技术支出-应用研究－机构运行2,562.72万元，其中：

基本支出预算2,562.72万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用两部分。

科学技术支出－应用研究－社会公益研究100.00万元，全部为项目支出预算，主要用于我所科研试验基地建设支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休24.47万元，全部为基本支出预算，用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出422.68万元，全部为基本支出预算，用于省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分支出。

医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗224.84万元，全部为基本支出预算，用于我所在职人员、离休人员基本医疗保险的缴交。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助214.61万元，全部为基本支出预算，用于我所在职、退休人员公务员医疗保险的缴纳。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.36万元，全部为基本支出预算，用于我所在职、离休、退休人员的大病补充保险的缴纳支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金359.27万元，全部为基本支出预算，用于省级财政负担的住房公积金单位缴交部分支出。

本级财力支出按经济科目分类，分别列有：

工资福利支出3,017.18万元（其中：基本支出3,017.18万元）。

商品和服务支出278.20万元（其中：基本支出278.20万元）。

对个人和家庭的补助527.57万元（其中：基本支出527.57万元）。

其他资本性支出100.00万元(其中：项目支出100.00万元)。

（一）基本支出情况

2017年年用于保障云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构正常运转的日常支出3,822.95万元，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等工资福利支出3,544.75万元，占基本支出92.72％；办公经费、印刷费、水电费、车辆燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）278.20万元占基本支出的7.28％。2017年基本支出预算较上年2,088.78万元增加1,734.17万元，增加的主要原因是：为提高预算到位率，减少财政代编规模，省财政厅从2017年起，将原实行归口管理的住房公积金纳入部门预算，造成增量。按照省政府关于实施机关事业单位基本养老保险制度改革的有关要求，2017年由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分按比例测算并列入部门预算，造成增量。全所在职人员工资进档晋级，以及部分职工晋升职务、职称，造成增量。

（二）项目支出情况

2017年用于保障云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作支出100.00万元，该经费用于“云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所科研试验基地建设”项目，主要用于洁净实验室改造和蚕桑综合利用实验室改造。2017年项目支出预算较上年100.00万元无增减变动。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

具体情况详见附件