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关于云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2016年部门预算编制的说明
时间:2016-03-07 阅读(来源:本站原创 作者:系统管理员

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

开展蚕、桑、蜜蜂遗传改良、养殖(栽培)和加工技术研究示范等公益性农业科技工作,为我省蚕、蜂产业发展提供全程科技支撑。进行家蚕、桑树及蜜蜂资源保护、种质创新、遗传育种、饲养(栽培)技术、加工技术研究以及新品种(新产品)、新技术、新工艺研发、示范服务和人才培养。

(二)主要工作

结合全所实际,紧紧围绕2016年院工作会议提出的任务目标和蚕蜂所“十三五”发展规划,以引领服务全省蚕桑蜜蜂产业发展为目标,进一步推进科技创新工作;以提高全省蚕桑蜜蜂产业发展水平为目标,进一步推进成果转化服务工作;以加快蚕桑蜜蜂科技现代化建设为目标,进一步推进基本建设工作;以建设一流现代化农业科研所为目标,进一步推进全所深化改革和正规化建设;以构建良好的改革发展环境为目标,进一步推进全所软环境建设,全面推动蚕桑蜜蜂科技事业持续稳定发展。

1.科技创新

新增科研项目合同无偿经费200万元以上,争取到位项目经费300万元以上;争取获省部级科技成果三等奖1项;审()定、登记蚕桑蜂新品种1个;获授权专利1项;发表各类科技论文40篇以上,其中核心期刊25篇以上,SCI/EI收录2篇以上;发布各类标准2项;新收集保存国内外优良蚕桑蜜蜂种质资源10份;主(承)办国内综合性学术会议1次,省内综合性学术会议1次。

2.科技成果转化

科技成果示范推广面积32万亩,蜜蜂1万群,新增农业产值9600万元;示范新品种8个,示范新技术2项,培训蚕农、蜂农4200人次。开发新产品1项、服务企业16家。巩固现有蒙自冷泉蚕桑基地建设规模,改造中低产桑园2000亩;推进元阳蚕桑基地建设,扶持改造中低产桑园,实现元阳达产桑园面积10000亩。

3.条件建设

改造现有科研试验基地道路、沟渠、节水灌溉等设施,新建蚕丝文化广场和蚕丝博物馆,建成集农业科研、科普教育、休闲观光于一体的蚕丝文化庄园;积极争取项目资金,添置以转基因育种为主的科研仪器设备,逐步更新和改善蚕桑和蜜蜂产品加工开发设备,提升科研装备水平;改版完善维护全所公益性事业单位网站,管理维护全所信息网络建设;改善科研生产条件,改善职工生产生活环境,加强解决和提高职工娱乐设施条件,创造和谐文明的科研环境。积极争取云南省蚕种质量、蜂产品计量认定和滇南中蜂保种场的建设,全力提升科技创新能力。

4.人才队伍建设工作

争取组织申报1个省级科技创新团队,招聘或引进硕士或博士及以上高层次人才1名,培养省级学术学科带头人或创新人才12名,自主培养中青年科技骨干和管理后备人才35名,选派12名职工攻读博士学位,2~3名职工攻读硕士学位,争取晋升专业职称正高级1人,副高级3人。

5.党的建设

以党的十八大精神为指导,全面贯彻落实中央、省委和院党委的有关文件精神,按照“围绕中心抓党建,抓好党建促发展”的理念,紧紧围绕服务全所中心工作的根本任务,进一步加强领导班子自身建设,加强党的组织建设和党员干部队伍建设,加强职工思想政治建设,认真落实党风廉政主体责任,全面贯彻党风廉政建设目标责任制,健全民主和监督制度,坚持民主集中制,严格执行“三重一大”决策办法,坚持“三会一课”制度、民主生活会、民主评议党员制度等党内生活各项制度,积极推进党务所务公开,充分发挥党组织的政治核心作用、保证监督作用和战斗堡垒作用,构建风清气正和谐稳定的发展环境。

二、部门预算编制情况

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所在编制2015年部门预算时,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定,结合我所实际情况,本着“真实、准确、及时、完整”的原则,我所精心组织开展部门决算编制工作:一是认真清理核对20151130日这个时点的在职人数;二是积极与各业务部门联系,准确测算2016年预计收、支情况,设备采购需求;三是抽调相关工作人员,积极配合财务人员开展部门预算编制。圆满完成了2016年度部门预算编制工作。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个,是云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制327人,其中:行政编制0人,事业编制327人。在职实有268人,其中:财政全供养268人,非财政供养0人。离退休人员437人,其中:离休4人,退休433人。车辆编制5辆,实有车辆4辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所财务总收入2,381.97万元,其中:一般公共预算2,221.97万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,事业收入40.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入120.00万元。

2016年部门财政拨款收入2,221.97万元,其中,本年收入2,188.78万元,上年结转收入33.19万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2188.78万元(本级财力2188.78万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2016年部门预算总支出2,381.97万元,其中:基本支出2,248.78万元,占总支出的94.41%,项目支出133.19万元,占总支出的5.59%。按支出功能科目分类,支出分别列“20603科学技术支出-应用研究”支出2,018.43万元,主要反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出(主要是机构运行、社会公益研究)、“20805社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出16.67万元,主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出(主要是离退休公用经费)、“21005医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”支出346.87万元,主要反映用于医疗保障方面的支出(包含事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出)。

(一)基本支出情况

2016年用于保障机构正常运转的日常支出2,248.78万元(其中:本级财政预算安排2088.78万元,单位自筹预算160万元),包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出1708.04万元,占基本支出的75.95%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)540.74万元,占基本支出的31.66%。

2016年本级财政预算安排基本支出2088.78万元,比20151703.58万元,增加385.20万元,其原因是:1.财政部门为提高预算到位率,减少财政代编规模,从2016年起,原由社保处归口管理的离退休公用经费、省级驻地行政事业单位医疗费纳入部门预算,以上内容纳入的金额为363.54万元;2.工资福利支出增加43.96万元,是2014101日起调整事业单位工作人员基本工资标准增资所致;3.商品的服务支出减少22.30万元,是按照省委、省政府要求,从2016年起,按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚政策所致。本年度,剔除新增预算因素外,本级财政预算增加21.66万元。另外基本支出预算根据相关政策和本单位的实际情况,将单位负担的一部分职工奖励绩效工资、公务业务接待费、水电费、物业管理费、委托业务费、税费、绩效目标考核奖等费用,用单位自筹资金做了预算。

(二)项目支出情况

2016年用于保障机构完成特定的事业发展目标,安排云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所分子生化科研基础能力提升建设项目经费100.00万元。比2015年增加100万元,增加率100% 2016年项目资金使用具体为购置液相色谱自动进样器、高压蒸汽灭菌器、纯水/超纯水一体化系统、双向电泳系统、电穿孔电融合系统、脉冲场电泳系统等先进仪器设备共6台(套)。



部门公开表1

财政拨款收支预算总表

单位:万元

一、本年收入

             2,188.78

一、本年支出

2,221.97

(一)一般公共预算

             2,188.78

  (一) 一般公共服务支出

 

  1、本级财力

             2,188.78

  (二) 外交支出

 

  2、专项收入

 

  (三) 国防支出

 

  3、执法办案补助

 

  (四) 公共安全支出

 

  4、收费成本补偿

 

  (五) 教育支出

 

  5、财政专户管理的收入

 

  (六) 科学技术支出

1,858.43

  6、国有资源(资产)有偿使用收入

 

  (七) 文化体育与传媒支出

 

(二)政府性基金预算

 

  (八) 社会保障和就业支出

16.67

(三)国有资本经营预算

 

  (九) 医疗卫生与计划生育支出

346.87

二、上年结转

         33.19

  (十) 节能环保支出

 

 

 

  (十一) 城乡社区支出

 

 

 

  (十二) 农林水支出

 

 

 

  (十三) 交通运输支出

 

 

 

  (十四) 资源勘探信息等支出

 

 

 

  (十五) 商业服务业等支出

 

 

 

  (十六) 金融支出

 

 

 

  (十七) 援助其他地区支出

 

 

 

  (十八) 国土海洋气象等支出

 

 

 

  (十九) 住房保障支出

 

 

 

  (二十) 粮油物资储备支出

 

 

 

  (二十一) 预备费

 

 

 

  (二十二) 其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

收入总计

          2,221.97

支出总计

2,221.97

  

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

206

科学技术支出

1985.24

1885.24

100

20603

应用研究

1985.24

1885.24

100

2060301

机构运行

1885.24

1885.24

 

2060302

社会公益研究

100

 

100

208

社会保障和就业支出

16.67

16.67

0

20805

行政事业单位离退休

16.67

16.67

0

2080502

事业单位离退休

16.67

16.67

 

210

医疗卫生与计划生育支出

346.87

346.87

0

21005

医疗保障

346.87

346.87

0

2100502

事业单位医疗

182.92

182.92

 

2100503

公务员医疗补助

153.93

153.93

 

2100599

其他医疗保障支出

10.02

10.02

 

 

   

2348.78

2248.78

100



部门公开表3

基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

合计

本级财
力安排

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

301

工资福利支出

      1,533.10

      1,483.10

                           -  

           50.00

           20.00

                 -  

           30.00

30101

基本工资

         643.56

         643.56

 

                 -  

 

 

 

30102

津贴补贴

                 -  

 

 

                 -  

 

 

 

30103

奖金

                 -  

 

 

                 -  

 

 

 

30104

社会保障缴费

           31.77

           31.77

 

                 -  

 

 

 

30107

绩效工资

         763.18

         713.18

 

           50.00

           20.00

 

           30.00

30109

津贴补贴(事业)

           40.96

           40.96

 

                 -  

 

 

 

30110

奖金(事业)

           53.63

           53.63

 

                 -  

 

 

 

302

商品和服务支出

         339.27

         229.27

                           -  

         110.00

           20.00

                 -  

           90.00

30201

办公费

             6.59

             5.59

 

             1.00

 

 

             1.00

30202

印刷费

             4.22

             2.22

 

             2.00

 

 

             2.00

30203

咨询费

             0.50

             0.50

 

                 -  

 

 

 

30204

手续费

             0.50

             0.50

 

                 -  

 

 

 

30205

水费

             9.00

             8.00

 

             1.00

 

 

             1.00

30206

电费

           28.00

             8.00

 

           20.00

 

 

           20.00

30207

邮电费

             6.60

             5.60

 

             1.00

 

 

             1.00

30209

物业管理费

             6.45

             6.45

 

                 -   

 

 

 

30211

差旅费

           21.88

           20.88

 

             1.00

 

 

             1.00

30213

维修(护)费

           67.29

           62.79

 

             4.50

 

 

             4.50

30216

培训费

             8.00

             8.00

 

                 -  

 

 

 

30217

公务接待费

             7.00

             3.00

 

             4.00

 

 

             4.00

30218

专用材料费

           37.00

           12.00

 

           25.00

           10.00

 

           15.00

30226

劳务费

           25.27

             5.00

 

           20.27

           10.00

 

           10.27

30227

委托业务费

             6.00

             4.00

 

             2.00

 

 

             2.00

30228

工会经费

           31.77

           31.77

 

                 -  

 

 

 

30229

福利费

           31.77

           31.77

 

                 -  

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

             8.29

             8.29

 

                 -  

 

 

 

30239

 其他交通费用

             2.73

 

 

             2.73

 

 

             2.73

30240

税金及附加费用

           12.00

 

 

           12.00

 

 

           12.00

30299

其他商品和服务支出

           18.41

             4.91

 

           13.50

 

 

           13.50

303

对个人和家庭的补助

         363.54

         363.54

                           -  

                 -  

                 -  

                 -  

                 -  

30307

医疗费

         363.54

         363.54

 

                 -  

 

 

 

310

其他资本性支出

           12.87

           12.87

                           -  

                 -  

                 -  

                 -  

                 -  

31002

办公设备购置

           12.87

           12.87

 

                 -  

 

 

 

31003

专用设备购置

                 -  

 

 

                 -  

 

 

 



 

 

部门公开表6



部门收支总表



单位:万元



一、一般公共预算

2221.97

一、一般公共服务支出

 



二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 



三、国有资本经营预算

 

三、国防支出

 



四、事业收入

40

四、公共安全支出

 



五、事业单位经营收入

120

五、教育支出

 



六、其他收入

 

六、科学技术支出

2,018.43



 

 

七、文化体育与传媒支出

 



 

 

八、社会保障和就业支出

16.67



 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

346.87



 

 

十、节能环保支出

 



 

 

十一、城乡社区支出

 



 

 

十二、农林水支出

 



 

 

十三、交通运输支出

 



 

 

十四、资源勘探信息等支出

 



 

 

十五、商业服务业等支出

 



 

 

十六、金融支出

 



 

 

十七、援助其他地区支出

 



 

 

十八、国土海洋气象等支出

 



 

 

十九、住房保障支出

 



 

 

二十、粮油物资储备支出

 



 

 

二十一、预备费

 



 

 

二十二、其他支出

 



收入总计

2381.97

支出总计

2,381.97





部门公开表7

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他
收入

科目编码

科目名称

206

科学技术支出

      2,018.43

           1,858.43

                      -  

                      -  

           40.00

                 -  

         120.00

20603

应用研究

      2,018.43

           1,858.43

                      -  

                      -  

           40.00

                 -  

         120.00

2060301

机构运行

      1,885.24

           1,725.24

 

 

           40.00

 

         120.00

2060302

社会公益研究

         133.19

              133.19

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

           16.67

                16.67

                      -  

                      -  

                 -  

                 -  

                 -  

20805

行政事业单位离退休

           16.67

                16.67

                      -  

                      -  

                 -  

                 -  

                 -  

2080502

事业单位离退休

           16.67

                16.67

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

         346.87

              346.87

                      -  

                      -  

                 -  

                 -   

                 -  

21005

医疗保障

         346.87

              346.87

                      -  

                      -  

                 -  

                 -  

                 -  

2100502

事业单位医疗

         182.92

              182.92

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

         153.93

              153.93

 

 

 

 

 

2100599

其他医疗保障支出

           10.02

                10.02

 

 

 

 

 

……

    ……

                 -  

 

 

 

 

 

 

 

   

      2,381.97

           2,221.97

                      -  

                      -  

           40.00

                 -  

         120.00


部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

科学技术支出

                                 2,018.43

                                 1,885.24

                                    133.19

20603

应用研究

                                 2,018.43

                                 1,885.24

                                    133.19

2060301

机构运行

                                 1,885.24

                                 1,885.24

 

2060302

社会公益研究

                                    133.19

 

                                    133.19

208

社会保障和就业支出

                                      16.67

                                      16.67

                                           -  

20805

行政事业单位离退休

                                      16.67

                                      16.67

                                           -  

2080502

事业单位离退休

                                      16.67

                                      16.67

 

210

医疗卫生与计划生育支出

                                    346.87

                                    346.87

                                           -  

21005

医疗保障

                                    346.87

                                    346.87

                                           -  

2100502

事业单位医疗

                                    182.92

                                    182.92

 

2100503

公务员医疗补助

                                    153.93

                                    153.93

 

2100599

其他医疗保障支出

                                      10.02

                                      10.02

 

 

   

                                 2,381.97

                                 2,248.78

                                    133.19